叙永县审计局成立审计组于2021年6月21日至2021年10月12日对叙永县交通投资有限公司建设的老旧小区（小南海片区 、陶环路片区）项目情况进行了审计 ，并依法出具了审计报告 。对审计查出的问题 ，我司高度重视 ，进行了积极整改 。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定 ，现将整改结果公告如下 ：

一 、审计整改工作组织情况

（一）审计报告共反馈了6个整改问题 ，我司立行立改问题6个 。

（二）我司高度重视审计组审计反馈意见 ，对审查出的问题认真研究 ，逐一整改 ，学深悟透县审计局有关审计工作精神 ，确保县审计局审计反馈意见得到扎实有效整改落实 。截至公告日对整改6个问题已整改完毕 。

二 、已完成整改的问题 。

（一）叙永县老旧小区改造项目（陶环路片区 、小南海片区）未取得审定版施工图边设计 、边勘察 、边施工问题 。

整改情况 ：按照行业主管部门安排，该项目采用设计施工总承包（EPC）进行招投标建设施工 。在项目招投标前已完成项目初步设计及概算编制 ，并通过主管部门审核批复 ，招投标时将初步设计文件公示 ，总承包单位中的设计单位根据初步设计图进行深化设计完成施工图 、预算编制 ，并通过第三方图审单位进行审核后 ，施工单位按照审定后的施工图进行施工建设 。

（二）未按照规定缴纳印花税23400.00元

整改情况 ：我司已按规定缴纳了尚差的印花税23400.00元 。

（三）未按要求拨付工程款8454925.00元

1.陶环路片区未按照招标文件要求将工程的建设资金3877614元转入丰阳公司在叙永县当地开设的银行账号 。

整改情况 ：该公司已按规定在叙永县开设了分公司-四川泸州丰阳建筑工程有限公司叙永分公司 。

2.小南海片区未按照招标文件要求将工程的建设资金4577311元转入四川天沛水利水电建设工程有限公司 。

整改情况 ：该公司已按规定在叙永县开设了分公司-四川天沛水利水电建设工程有限公司叙永分公司 。

我司在今后的项目工程资金划拨工作中 ，将仔细阅读招标文件 、合同约定条款 ，严格按照文件要求执行 ，并加强公司财务制度学习 。

（四）应付未付工程款11773375.00元

整改情况 ：上级补助资金到位后已按照合同约定拨付了工程进度款。

在今后的项目建设管理过程中 ，我司将加强与主管部门 、财政部门对接 ，及时汇报项目进展情况 、资金需求情况 。在补助资金到位后 ，严格审核工程计量 ，同时按照合同约定及时支付工程款 ，加强项目过程管理 ，加强推进项目进度 ，争取早日完成资金支付 。

（五）未按照规定实施工程监理

整改情况 ：在审计过程中检查陶环路片区的监理人员不在岗问题 。我司根据《建设工程监理规范》要求 ，对监理单位相关人员进行约谈 ，要求监理人员严格遵守上下班 ，工作期间不得无故离岗 。

（六）工程项目推进缓慢

整改情况 ：小南海片区项目已于2022年12月已全面完工 ；由于受疫情 、原材料不能正常购买等因素的影响 ，陶环路片区项目目前完成了总工程量94% ，我司现已组织相关单位调整施工组织计划 ，同时要求各项目监理单位监理员对现场各个作业点进行旁站监督 ，加快推进工程进度 。

三 、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议 ，我公司细化工作举措 ，加强项目管理及监督 ，根据反馈意见 ，在今后的工作中着重加强以下方面的工作 ：

（一）提高人员专业素养 。安排岗位员工进行专业知识学习 ，提高员工专业技能水平和工作人员专业素养 。

（二）践行工程管理程序 。进一步加强对施工单位 、监理单位 、造价审核等有关参建单位的监督 ；严格按照工程管理制度有关条例依法依规开展工作 ；定期进行工程资料整理 ，对于资料中存在的漏洞 、错误及时处理 。

（三）完善工程建设制度 。建立健全各项工程管理制度 ，确保有规可依 ；根据实际情况对工程管理制度进行补充 、完善 ，建立完备的制度体系 。

                                      叙永县交通投资有限公司

                                       2023年1月28日