叙永县审计局成立审计组于2021年6月21日至2021年10月12日 ，对叙永县交通投资有限公司建设实施的叙镇路升级改造工程（一标段）项目推进情况 、要素保障情况 、项目建设管理情况进行跟踪审计 ，审计提出的问题 ，我司高度重视 ，进行了积极整改 。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定 ，现将整改结果公告如下 ：
一 、审计整改工作组织情况
审计报告反馈问题 ，我司高度重视审计组审计反馈意见 ，对审查出的问题认真研究 ，逐一整改 ，学深悟透县审计局有关审计工作精神 ，确保县审计局审计反馈意见得到扎实有效整改落实,截至公告日对整改的问题已整改完毕 。
二 、完成整改问题
（一）项目推进方面存在的问题
建设工程勘察设计单位不得将所有承揽的建设工程勘察设计转包问题整改 。
整改情况 ：认真学习《建设项目勘察设计管理条例》严格把关 ，加强对工程建设勘察设计监督管理 。禁止建设工程勘察设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他建设工程勘察 、设计单位名义承揽建设工程勘察设计业务或者以个人为单位名义承揽工程勘察设计 。
（二）施工单位未取得开工令进行施工问题
整改情况 ：我司将严格按照公路工程施工监理规范相关程序办理相关手续 ，提升监管水平 ，项目未批准擅自开工的 ，责令整改对不符合开工条件的责令停工整改或返工处理 ，制止未批先建行为 。
（三）监理招标设置条件 ，加强建设工程监理招标文件编制管理
整改情况 ：我司今后在建设管理过程中加强《中华人民共和国招投标法》 、《中华人民共和国招投标实施条例》等招标采购政策文件学习 。
规范招标人和投标人的行为 ，杜绝监理招标工程中的不公平 、不公正现象 。防止利用招标过程中的漏洞进行暗箱操作 ，加大监督检查力度 ，进一步完善有关法律法规程序 ，了解有关监理方面的知识和业务及监理行业情况 ，认真编制有针对性招标文件 ，不断完善评委打分机制 ，科学评估各投标要素 ，达到优选监理单位的目的 。
（四）未按要求拨付工程款拨付问题
泸州中昊建筑工程有限公司在工行四川省泸州市城西支行开设的公司账户 。
整改情况 ：经查进度计量划款划入“泸州中昊建筑工程有限公司叙永县江门分公司”账户 ，账号16690120000005569 。
（五）应付未付工程款12909082.0元
整改情况 ：截止至2023年2月已向泸州中昊建筑工程有限公司叙永县江门分公司划拨项目工程款 ：66159432.0元 ，由于上级补助资金未划拨 ，我司暂时无法按照合同约定支付 。待上级补助资金到位后 ，我司及时拨付 。
三 、审计建议采纳情况
针对审计报告提出的建议 ，我公司细化工作举措 ，加强项目管理及监督 ，认真学习《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国招标投标法实施条例》加强项目合同管理 ，履行项目管理职责 ，根据反馈意见 ，在今后的工作中着重加强以下方面的工作 ：
（一）提高人员专业素养 。安排岗位员工进行专业知识学习 ，提高员工专业技能水平和工作人员专业素养 。
（二）践行工程管理程序 。进一步加强对施工单位 、监理单位 、造价审核单位等有关参建单位的监督 ；严格按照工程管理制度有关条例依法依规开展工作 ；定期进行工程资料整理 ，对于资料中存在的漏洞 、错误及时处理 。
（三）完善工程建设制度 。建立健全各项工程管理制度 ，确保有规可依 ；根据实际情况对工程管理制度进行补充 、完善 ，建立完备的制度体系 。
叙永县交通投资有限公司
2023年4月15日
